| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PERY BRIZOLA PRESTES |
| Número do empenho: | 4726 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO PEIXES PARA COMEMORAÇÃO DO OITAVO JANTAR DO PEIXE, REALIZADO NO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO PEIXES PARA COMEMORAÇÃO DO OITAVO JANTAR DO PEIXE, REALIZADO NO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 7.200,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 26/140920001; REF. EMPENHO 4726/2026 72 - PERY BRIZOLA PRESTES | 7.200,00 | ||
| 15/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4726/2026 PERY BRIZOLA PRESTES - 72 | 7.200,00 | ||
| TOTAL | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
