| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASTROGILDO LUIS MANICA |
| Número do empenho: | 473 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR: CONSTRUÇÃO DE 25M DE MURO E TELA, RECONSTRUÇÃO DE 03 PILARES ESTRUTURAIS, REGULARIZAÇÃO DE SOLO COM BRITA E REPAROS EM CERCAMENTOS. SERVIÇO REALIZADO CONFORME CRONOGRAMA E MEDIÇÃO TÉCNICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR: CONSTRUÇÃO DE 25M DE MURO E TELA, RECONSTRUÇÃO DE 03 PILARES ESTRUTURAIS, REGULARIZAÇÃO DE SOLO COM BRITA E REPAROS EM CERCAMENTOS. SERVIÇO REALIZADO CONFORME CRONOGRAMA E MEDIÇÃO TÉCNICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.480,00 | ||
| 26/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/40; REF. EMPENHO 472/2026 5388 - ASTROGILDO LUIS MANICA | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.480,00 | |||
