| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARLI MENESES BOLICO DE SOUZA 01167544005 |
| Número do empenho: | 4739 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 KG DE ESTOPAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL. CFM AUT. DO RESP. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 KG DE ESTOPAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL. CFM AUT. DO RESP. | 360,00 | ||
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 KG DE ESTOPAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL. CFM AUT. DO RESP. | 360,00 | ||
| 15/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4739/2026 MARLI MENESES BOLICO DE SOUZA 01167544005 - 6110 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
