| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4742 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS LINHAS PASSO GRANDE, LINHA ZANDONA E POÇO ARTESIANO COMUNITARIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 7.982,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS LINHAS PASSO GRANDE, LINHA ZANDONA E POÇO ARTESIANO COMUNITARIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 7.982,47 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/163236750; 0/163283969; 0/163239548; REF. EMPENHO 4742/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 7.982,47 | ||
| TOTAL | 7.982,47 | 7.982,47 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.982,47 | |||
