| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 4743 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL DE CLINICAS/POA DIA 11/09/2026, HOSPITAL FATIMA EM FLORES DA CUNHA DIA 14/09/26. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 946,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL DE CLINICAS/POA DIA 11/09/2026, HOSPITAL FATIMA EM FLORES DA CUNHA DIA 14/09/26. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 946,10 | ||
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL DE CLINICAS/POA DIA 11/09/2026, HOSPITAL FATIMA EM FLORES DA CUNHA DIA 14/09/26. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 946,10 | ||
| TOTAL | 946,10 | 946,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 946,10 | |||
