| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 4747 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, CONSERTO, TROCA, VULCANIZAÇÃO, DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS/IWJ-7143, ISY0361, SPIM/TQX-9C86, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.042,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, CONSERTO, TROCA, VULCANIZAÇÃO, DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS/IWJ-7143, ISY0361, SPIM/TQX-9C86, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.042,50 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/567; NFS/566; NFS/582; NFS/565; NFS/568; REF. EMPENHO 4746/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 1.042,50 | ||
| TOTAL | 1.042,50 | 1.042,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.042,50 | |||
