| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 4750 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GEOMETRIA, VULCANIZAÇÃO, TROCA, CONSERTO E DESLOCAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS COM PLACA TRA6G67, JBK6D05, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GEOMETRIA, VULCANIZAÇÃO, TROCA, CONSERTO E DESLOCAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS COM PLACA TRA6G67, JBK6D05, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 260,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/559; NFS/560; NFS/542; NFS/558; REF. EMPENHO 4750/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 260,00 | ||
| 18/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4750/2026 FLAVIO VARGAS DA ROSA - 520 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
