| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 4767 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DAS SEGUINTES PEÇAS: 02UN COXIM DO AMORTECEDOR;02UN AMORTECEDOR DIANTEIRO;01UN BARRA AXIAL NECESSARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO SPRINTER PLACA JAZ0F22 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DAS SEGUINTES PEÇAS: 02UN COXIM DO AMORTECEDOR;02UN AMORTECEDOR DIANTEIRO;01UN BARRA AXIAL NECESSARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO SPRINTER PLACA JAZ0F22 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.430,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69047680; REF. EMPENHO 4766/2026 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 2.430,00 | ||
| TOTAL | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.430,00 | |||
