| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 4772 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DAS SEGUINTES PEÇAS:01UN FILTRO DE OLEO;04UN OLEO LUBRIFICANTE 5W40;01UN COXIM CAMBIO NECESSARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO TCROSS PLACA JCS6B80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 787,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DAS SEGUINTES PEÇAS:01UN FILTRO DE OLEO;04UN OLEO LUBRIFICANTE 5W40;01UN COXIM CAMBIO NECESSARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO TCROSS PLACA JCS6B80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 787,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69047258; REF. EMPENHO 4771/2026 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 787,00 | ||
| 21/09/2026 | Pagamento de Empenho 4772/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 787,00 | ||
| TOTAL | 787,00 | 787,00 | 787,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
