| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 4777 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.788,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.788,04 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/50885; 1/50889; 1/50892; 1/50890; REF. EMPENHO 4777/2026 3682 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 4.788,04 | ||
| TOTAL | 4.788,04 | 4.788,04 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.788,04 | |||
