| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA |
| Número do empenho: | 4817 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 75 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO P/ BUEIRO DE CALÇAMENTO, LIXEIRA MEDINDO 1,00X1,00X0,40, 0,90X0,40X0,40 E 0,90X0,40X0,40 COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO COM TAMPA. CFM DISPENSA 75/2026 E PROCESSO N 101/2026 | 19.382,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO P/ BUEIRO DE CALÇAMENTO, LIXEIRA MEDINDO 1,00X1,00X0,40, 0,90X0,40X0,40 E 0,90X0,40X0,40 COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO COM TAMPA. CFM DISPENSA 75/2026 E PROCESSO N 101/2026 | 19.382,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69071255; 890/69071640; 890/69072501; 890/69072341; REF. EMPENHO 4817/2026 5516 - SOLIMAR AVRELLA | 19.382,00 | ||
| 22/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4817/2026 SOLIMAR AVRELLA - 5516 | 19.382,00 | ||
| TOTAL | 19.382,00 | 19.382,00 | 19.382,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
