| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: E.VOLMIR VARGAS CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 4830 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | HORAS MÁQUINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 65 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESP. EMP. REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PRANCHA, TOTALIZANDO 25:12HRS (VINTE E CINCO HORAS E DOZE MINUTOS) HORAS, AO VALOR UNI. DE R$ 380,00, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MAQUINÁRIOS DRAGA E ROLO COMPACTADOR, CONFORME DISPENSA Nº 65/2026 E PROCESSO Nº89/2026. PERIODO DE 01/08 A 30/08 | 9.545,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESP. EMP. REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PRANCHA, TOTALIZANDO 25:12HRS (VINTE E CINCO HORAS E DOZE MINUTOS) HORAS, AO VALOR UNI. DE R$ 380,00, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MAQUINÁRIOS DRAGA E ROLO COMPACTADOR, CONFORME DISPENSA Nº 65/2026 E PROCESSO Nº89/2026. PERIODO DE 01/08 A 30/08 | 9.545,60 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3; REF. EMPENHO 4830/2026 6023 - E.VOLMIR VARGAS CONSTRUCOES LTDA | 9.545,60 | ||
| 23/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4830/2026 E.VOLMIR VARGAS CONSTRUCOES LTDA - 6023 | 9.545,60 | ||
| TOTAL | 9.545,60 | 9.545,60 | 9.545,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
