| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SHOPPING DA MUSICA DE A D CARDOSO |
| Número do empenho: | 4835 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CURSOS CRAS E NASF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELE, BAQUETA, ALÇA E MAÇANETA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 988,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELE, BAQUETA, ALÇA E MAÇANETA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 988,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68485168; REF. EMPENHO 4835/2026 228 - SHOPPING DA MUSICA de A D Cardoso | 988,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68485168; REF. EMPENHO 4835/2026 228 - SHOPPING DA MUSICA de A D Cardoso | 988,00 | ||
| 02/09/2026 | ERRO CONTABIL | -988,00 | ||
| 28/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4835/2026 SHOPPING DA MUSICA de A D Cardoso - 228 | 988,00 | ||
| TOTAL | 988,00 | 988,00 | 988,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
