| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO |
| Número do empenho: | 486 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE COZINHA, PAINEL DE TV, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRIGADA MILITAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE COZINHA, PAINEL DE TV, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRIGADA MILITAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 530,00 | ||
| 26/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/15; REF. EMPENHO 486/2026 4746 - VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO | 530,00 | ||
| 02/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 486/2026 VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO - 4746 | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
