| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 4866 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTES MONOFÁSICOS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR A REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL. | 8.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTES MONOFÁSICOS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR A REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL. | 8.700,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/962; REF. EMPENHO 4866/2026 5403 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA | 8.700,00 | ||
| 28/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4866/2026 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA - 5403 | 8.700,00 | ||
| TOTAL | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
