| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 4870 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMORIA E AROMATIZADOR PARA USO DO GABINETE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 329,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMORIA E AROMATIZADOR PARA USO DO GABINETE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 329,60 | ||
| 09/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69104801; REF. EMPENHO 4870/2026 3131 - DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA | 329,60 | ||
| 30/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4870/2026 DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 | 329,60 | ||
| TOTAL | 329,60 | 329,60 | 329,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
