| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARISEL MARTINS DO AMARAL |
| Número do empenho: | 4871 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CURSOS CRAS E NASF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEQUES PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEQUES PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.000,00 | ||
| 09/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68671929; REF. EMPENHO 4871/2026 5951 - MARISEL MARTINS DO AMARAL | 1.000,00 | ||
| 05/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4871/2026 MARISEL MARTINS DO AMARAL - 5951 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
