| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4874 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PONTO DO NOVO CRAS, COM VENCIMENTO NO MES DE OUTUBRO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 465,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PONTO DO NOVO CRAS, COM VENCIMENTO NO MES DE OUTUBRO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 465,23 | ||
| 09/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/167379272; REF. EMPENHO 4874/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 465,23 | ||
| 05/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4874/2026 - REF. OUTUBRO/2026 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 459,65 | ||
| 05/10/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4874/2026 | 5,58 | ||
| TOTAL | 465,23 | 465,23 | 465,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 05/10/2026 | 5,58 | 716/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,58 |
