| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO SILVA VERGUTZ LTDA |
| Número do empenho: | 4877 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 67 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS AOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (GABINETE E SALA DE RECEPÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 67 | 50.285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS AOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (GABINETE E SALA DE RECEPÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 67 | 50.285,00 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69237228; REF. EMPENHO 4877/2026 6025 - FERNANDO SILVA VERGUTZ LTDA | 50.285,00 | ||
| TOTAL | 50.285,00 | 50.285,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50.285,00 | |||
