| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 5061 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 PONTOS DE INTERNET: NA QUADRA DE ESPORTES E NA PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 322,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 PONTOS DE INTERNET: NA QUADRA DE ESPORTES E NA PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 322,90 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/9672; 2/9671; REF. EMPENHO 5061/2026 4106 - MAICON ANTONIO STEFFENS ME | 322,90 | ||
| 05/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5061/2026 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 322,90 | ||
| TOTAL | 322,90 | 322,90 | 322,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
