| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BR CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES LTDA |
| Número do empenho: | 5063 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CAPACHO VINYS PARA MANUTENÇÃO DO TAPETE DA PREFEITURA MUNNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 519,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CAPACHO VINYS PARA MANUTENÇÃO DO TAPETE DA PREFEITURA MUNNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 519,00 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6432; REF. EMPENHO 5062/2026 6126 - BR CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES LTDA | 519,00 | ||
| 07/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5063/2026 BR CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES LTDA - 6126 | 519,00 | ||
| TOTAL | 519,00 | 519,00 | 519,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
