| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SS RECICLADORA DE METAIS LTDA |
| Número do empenho: | 5069 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 1.457,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 1.457,43 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/30426; REF. EMPENHO 5069/2026 997 - SS RECICLADORA DE METAIS LTDA | 1.457,43 | ||
| TOTAL | 1.457,43 | 1.457,43 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.457,43 | |||
