| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 5077 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE 10UN PNEUS SENDO: 02PNEU 225/75/R16 VEIC VAN JCI9E91; 04PNEU 205/60/R16 VEIC NIVUS JBK6D05; 04PNEU VEIC VIRTUS TRB4A89 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº9/2025 E PROCESSO Nº70/2025 | 5.384,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE 10UN PNEUS SENDO: 02PNEU 225/75/R16 VEIC VAN JCI9E91; 04PNEU 205/60/R16 VEIC NIVUS JBK6D05; 04PNEU VEIC VIRTUS TRB4A89 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº9/2025 E PROCESSO Nº70/2025 | 5.384,38 | ||
| 01/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69383704; 890/69383587; 890/69383771; REF. EMPENHO 5077/2026 5648 - FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES | 5.384,38 | ||
| TOTAL | 5.384,38 | 5.384,38 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.384,38 | |||
