| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5089 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CURSOS CRAS E NASF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO CRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO | 1.137,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO CRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO | 1.137,14 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/541; REF. EMPENHO 5089/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.137,14 | ||
| 06/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5089/2026 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 | 1.137,14 | ||
| TOTAL | 1.137,14 | 1.137,14 | 1.137,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
