| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 5101 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADA NO TRECHO DA VIA QUE RECEBERÁ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 2.975,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADA NO TRECHO DA VIA QUE RECEBERÁ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 2.975,40 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/964; REF. EMPENHO 5100/2026 5403 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA | 2.975,40 | ||
| 07/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5101/2026 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA - 5403 | 2.975,40 | ||
| TOTAL | 2.975,40 | 2.975,40 | 2.975,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
