| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 5103 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TV PARA USO NO DIA A DIA DA CRECHE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TV PARA USO NO DIA A DIA DA CRECHE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.690,00 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/963; REF. EMPENHO 5103/2026 5403 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA | 2.690,00 | ||
| 09/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5103/2026 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA - 5403 | 2.690,00 | ||
| TOTAL | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
