| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 5104 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, BOMBA DE AGUA, PRAÇA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.102,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, BOMBA DE AGUA, PRAÇA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.102,90 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1754; REF. EMPENHO 5104/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 1.102,90 | ||
| 07/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5104/2026 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 1.102,90 | ||
| TOTAL | 1.102,90 | 1.102,90 | 1.102,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
