| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 5139 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção Rede de Abastecimento de água | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE BOIAS ELETRICASS NAS LOCALIZADES DO ESPINILHO, LINHA BRIZOLA E LINHA BINELO. CONSERTO DE FIOS DO COMANDO DA LINHA ZANDONA E BARRO PRETO E RETIRADA DE CAIXA DE AGUA COM CAMINHÃI MUCK. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE BOIAS ELETRICASS NAS LOCALIZADES DO ESPINILHO, LINHA BRIZOLA E LINHA BINELO. CONSERTO DE FIOS DO COMANDO DA LINHA ZANDONA E BARRO PRETO E RETIRADA DE CAIXA DE AGUA COM CAMINHÃI MUCK. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.950,00 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/7; REF. EMPENHO 5139/2026 5915 - MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 2.950,00 | ||
| 09/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5139/2026 MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA - 5915 | 2.950,00 | ||
| TOTAL | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
