| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 514 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 | 2.693,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 | 2.693,81 | ||
| 26/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1991; REF. EMPENHO 514/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 2.693,81 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Empenho 514/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.693,81 | ||
| TOTAL | 2.693,81 | 2.693,81 | 2.693,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
