| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5144 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA EM PARCERIA COM EMATER. CFM AUTORIZÃO DO RESPONSAVEL | 924,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA EM PARCERIA COM EMATER. CFM AUTORIZÃO DO RESPONSAVEL | 924,64 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/540; REF. EMPENHO 5142/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 924,64 | ||
| 07/10/2026 | Pagamento de Empenho 5144/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 924,64 | ||
| TOTAL | 924,64 | 924,64 | 924,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
