| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5153 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAS DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N 08/2026 | 1.392,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAS DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N 08/2026 | 1.392,25 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/539; REF. EMPENHO 5153/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.392,25 | ||
| TOTAL | 1.392,25 | 1.392,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.392,25 | |||
