| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 5157 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMETNO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CONSERTO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEIUCLOS COM PLACA TQV6D48. UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMETNO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CONSERTO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEIUCLOS COM PLACA TQV6D48. UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 230,00 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/576; NFS/554; NFS/577; NFS/575; REF. EMPENHO 5157/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 230,00 | |||
