| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 5169 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, TIJOLO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04/2026 | 1.279,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, TIJOLO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04/2026 | 1.279,24 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/359; REF. EMPENHO 5169/2026 4168 - ROBSON SIGNORI STEIN LTDA | 1.279,24 | ||
| TOTAL | 1.279,24 | 1.279,24 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.279,24 | |||
