| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5176 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUC. E DE UTIL. PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA, ENTREVISTA E IMAGENS DO 8º JANTAR DO PEIXE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA, ENTREVISTA E IMAGENS DO 8º JANTAR DO PEIXE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.475,00 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/58; REF. EMPENHO 5176/2026 1634 - DOIS P COMUNIÇÃO LTDA | 1.475,00 | ||
| TOTAL | 1.475,00 | 1.475,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.475,00 | |||
