| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 5183 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº8/2025 E PROCESSO Nº69/2025.PEAT/2026 | 842,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº8/2025 E PROCESSO Nº69/2025.PEAT/2026 | 842,40 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/2250; REF. EMPENHO 5182/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 842,40 | ||
| 09/10/2026 | Pagamento de Empenho 5183/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 842,40 | ||
| TOTAL | 842,40 | 842,40 | 842,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
