| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 5191 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN COM PLACA TQV6D48, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN COM PLACA TQV6D48, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO | 40,00 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68857861; REF. EMPENHO 5190/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||
