| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 5203 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO VALVULA E CAMARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO E CARRETO DE SILAGEM, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVE | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO VALVULA E CAMARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO E CARRETO DE SILAGEM, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVE | 195,00 | ||
| 01/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60909237; 890/68853361; REF. EMPENHO 5203/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 195,00 | |||
