| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELCON - COM. DE PEçAS ELETRODOMéSTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 5220 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA GELADEIRA, UTILZIADO PELA ESCOLA ULMERINDO MACHADO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA GELADEIRA, UTILZIADO PELA ESCOLA ULMERINDO MACHADO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 650,00 | ||
| 01/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2505; REF. EMPENHO 5217/2026 1196 - GELCON - Com. de Peças eletrodomésticas Ltda | 650,00 | ||
| 09/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5220/2026 GELCON - Com. de Peças eletrodomésticas Ltda - 1196 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
