| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| Número do empenho: | 5221 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.290,00 | ||
| 01/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/349; REF. EMPENHO 5221/2026 4515 - TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.290,00 | |||
