| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINíCIUS DOS SANTOS BOTTEGA |
| Número do empenho: | 5248 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIROS PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO | 361,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIROS PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO | 361,26 | ||
| 01/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIROS PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO | 361,26 | ||
| TOTAL | 361,26 | 361,26 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 361,26 | |||
