| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DILAMAR ANTONIO DE SOUZA CHAVES |
| Número do empenho: | 5251 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA MANUTENÇÃO DO JANTAR DO PEIXE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA MANUTENÇÃO DO JANTAR DO PEIXE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.950,00 | ||
| 01/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 026/21020001; REF. EMPENHO 5250/2026 576 - DILAMAR ANTONIO DE SOUZA CHAVES | 4.950,00 | ||
| TOTAL | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.950,00 | |||
