| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUçõES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 5253 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS COMO 5UN SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 40 LTS, NECESSARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DA UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS COMO 5UN SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 40 LTS, NECESSARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DA UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 175,00 | ||
| 01/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/107325; REF. EMPENHO 5253/2026 3849 - Servioeste Soluções Ambientais Ltda | 175,00 | ||
| 14/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5253/2026 Servioeste Soluções Ambientais Ltda - 3849 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
