| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| Número do empenho: | 5290 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MONITORAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL CRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 6.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MONITORAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL CRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 6.425,00 | ||
| 08/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3459; REF. EMPENHO 5289/2026 4515 - TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6.425,00 | ||
| TOTAL | 6.425,00 | 6.425,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.425,00 | |||
