| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 5312 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 90A SHELL SPIRAX BL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEIUCLOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 90A SHELL SPIRAX BL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEIUCLOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 750,00 | ||
| 08/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/113531; REF. EMPENHO 5312/2026 3769 - COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 750,00 | |||
