| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO GAúCHA MUNICIPALISTA |
| Número do empenho: | 532 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ ASSOCIAÇAO GAUCHA COM DEBITO EM CONTA BANRISUL ICMS DIA 04/02/2026. | 676,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ ASSOCIAÇAO GAUCHA COM DEBITO EM CONTA BANRISUL ICMS DIA 04/02/2026. | 676,98 | ||
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ ASSOCIAÇAO GAUCHA COM DEBITO EM CONTA BANRISUL ICMS DIA 04/02/2026. | 676,98 | ||
| 04/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 532/2026 ASSOCIAçãO GAúCHA MUNICIPALISTA - 723 | 676,98 | ||
| TOTAL | 676,98 | 676,98 | 676,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
