| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5328 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA UTILZIADA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.019,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA UTILZIADA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.019,91 | ||
| 08/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/171607218; REF. EMPENHO 5328/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 4.019,91 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 5328/2026, RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 48,24 | ||
| 22/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5328/2026 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 3.971,67 | ||
| TOTAL | 4.019,91 | 4.019,91 | 4.019,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 08/10/2026 | 48,24 | Lançada | |
| TOTAL | 48,24 |
