| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 5331 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA, COMPETENCIA SETEMBRO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 59,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA, COMPETENCIA SETEMBRO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 59,34 | ||
| 08/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/8632; REF. EMPENHO 5331/2026 908 - PROCERGS | 59,34 | ||
| 26/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5331/2026 PROCERGS - 908 | 59,34 | ||
| TOTAL | 59,34 | 59,34 | 59,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
