| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDIR RUPPEL ME |
| Número do empenho: | 5338 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000UN DE PICOLES DE FRUTAS ADQUIRIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000UN DE PICOLES DE FRUTAS ADQUIRIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.250,00 | ||
| 08/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69499516; REF. EMPENHO 5338/2026 4998 - ALDIR RUPPEL ME | 1.250,00 | ||
| 03/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5338/2026 ALDIR RUPPEL ME - 4998 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
