| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5345 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO, ANEL, ADITIVO, LIMPADOR, PASTILHA, DISCO DE FREIO E MINI KIT REVISÃO. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRB3B40, UTILIZADO PELO GABINETE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.542,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO, ANEL, ADITIVO, LIMPADOR, PASTILHA, DISCO DE FREIO E MINI KIT REVISÃO. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRB3B40, UTILIZADO PELO GABINETE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.542,35 | ||
| 08/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/77462; REF. EMPENHO 5345/2026 60 - HOLANDA VEÍCULOS LTDA | 4.542,35 | ||
| 03/11/2026 | Pagamento de Empenho 5345/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.542,35 | ||
| TOTAL | 4.542,35 | 4.542,35 | 4.542,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
