| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 5361 | Data de lançamento: | 12/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23/09, 25/09, 28/09 E 01/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.892,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23/09, 25/09, 28/09 E 01/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.892,20 | ||
| 12/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23/09, 25/09, 28/09 E 01/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.892,20 | ||
| 12/10/2026 | erro contabil | -1.892,20 | ||
| TOTAL | 1.892,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.892,20 | |||
